（一）项目基本情况：该项目主要支出范围是：付换地权益证书第三批收购资金5000万元、土地出让合同印花税1000万元、收回国有土地补偿款12000万元。
项目概述如下：付换地权益证书第三批收购资金、土地出让合同印花税、收回国有土地补偿款
总体目标：1.付第三批换地权益书收购资金5000万元；2.付印花税1000万元；3.收回国有土地补偿款12000万元
2024年年度目标是：1.付第三批换地权益书收购资金5000万元；2.付印花税1000万元；3.收回国有土地补偿款12000万元
（一）项目决策情况：为了化解政府债务，解决历史遗留问题，根据我市换地权益书回收工作和需要，按照成熟一批收购一批的原则，申请拨付收购资金；土地出让合同印花税按实际发生额支付
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况：该项目全部资金为财政拨款，无自筹资金
资金总额-年初预算数18000万元，年中财政依《关于下达恒大地产集团有限公司海口湾A0702土地补偿款的通知》（海财综〔2024〕2456号）追加60123.71万元、《关于下达收回美兰区新埠岛横沟村城市更新项目范围内国有土地补偿款的通知》（海财综〔2024〕2478号）追加10187.35万元、《关于收回海口鸿洲滨海建设有限公司4194.44平方米国有土地剩余补偿款的复函》（海财综〔2024〕2944号）追加2999.05万元。资金总额-全年预算数91310.11万元
财政资金-年初预算数18000万元，年中财政依《关于下达恒大地产集团有限公司海口湾A0702土地补偿款的通知》（海财综〔2024〕2456号）追加60123.71万元、《关于下达收回美兰区新埠岛横沟村城市更新项目范围内国有土地补偿款的通知》（海财综〔2024〕2478号）追加10187.35万元、《关于收回海口鸿洲滨海建设有限公司4194.44平方米国有土地剩余补偿款的复函》（海财综〔2024〕2944号）追加2999.05万元。财政资金-全年预算数91310.11万元
该项目主要支出有：付第三批换地权益书收购资金3644.19万元、缴纳2022年7月至2024年9月土地使用出让合同印花税775.14万元、付收回海口海甸岛房地产开发总公司国有土地补偿款（第一至第三批）4000万元、付海南嘉华汽车交易市场有限公司收地补偿款（第一笔）2500万元、付海南现代地产控股有限公司收回国有土地补偿款1856.94万元等。追加的全部支付完成
（一）项目组织情况：年中从该项目—付第三批换地权益书中调整57万元用于付海南亚希房地产开发公司有关利息
（一）项目绩效目标完成情况。该项目产出指标：预算执行率≥85%，实际执行率99.2%
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映凯发国际官网项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
年初财政下达预算后，我局召开党组会议分配资金，将资金分配至（各科室）具体项目。年中调剂资金也将上党组会议评论研究，真正做到了有预算才有支出。
该项目执行率为99.2%，年初预算18000万元尚余731.15万元未支付（其中土地出让合同印花税224.86万元未支付）
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
主办：海口市人民政府办公室 承办：海口市信息中心 中文域名：海口市人民政府.政务
